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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7855 Data de lançamento: 11/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019,NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS......................... -SERVIÇOS GERAIS NO PSF RURAL CAPÃO BONITO..................... 2.819,07 2.819,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019,NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS......................... -SERVIÇOS GERAIS NO PSF RURAL CAPÃO BONITO..................... 2.819,07
16/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.819,07
16/12/2019 Cfe. INSS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7855/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 310,10
16/12/2019 Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7855/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 124,88
18/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7855/2019 GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - 10923 2.384,09
TOTAL 2.819,07 2.819,07 2.819,07
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - ASPS 16/12/2019 310,10 Lançada
ISS - ASPS 16/12/2019 124,88 Lançada
TOTAL   434,98    

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