| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 7858 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOURIEN BRESCANSIN, HARMONIA e CAPÃO BONITO(INTERIOR) | 2.819,07 | 8.457,21 |
| 2.00 | -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NAS ESC.MUNICIPAIS LOURIEN BRESCANSIN e CAPÃO BONITO(INTERIOR)......... | 2.820,61 | 5.641,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOURIEN BRESCANSIN, HARMONIA e CAPÃO BONITO(INTERIOR) -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NAS ESC.MUNICIPAIS LOURIEN BRESCANSIN e CAPÃO BONITO(INTERIOR)......... | 14.098,43 | ||
| 16/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 14.098,43 | ||
| 16/12/2019 | Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7858/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 1.550,83 | ||
| 16/12/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7858/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 624,56 | ||
| 18/12/2019 | Pagamento de Empenho 7858/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.923,04 | ||
| TOTAL | 14.098,43 | 14.098,43 | 14.098,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - MDE | 16/12/2019 | 1.550,83 | Lançada | |
| ISS - MDE | 16/12/2019 | 624,56 | Lançada | |
| TOTAL | 2.175,39 |
