| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GENI DE AGUIAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 786 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPEUTICA,DE ARTESANATO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO A CONTRATAÇÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A OFICINA, DENTRO DO RV-4011,CONFOR ME INEXIGIBILIDADE Nº005/2019 E CONTRATO Nº021/2019.............. | 1.500,00 | 16.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPEUTICA,DE ARTESANATO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO A CONTRATAÇÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A OFICINA, DENTRO DO RV-4011,CONFOR ME INEXIGIBILIDADE Nº005/2019 E CONTRATO Nº021/2019.............. | 16.500,00 | ||
| 15/02/2019 | MOTIVO:AO EMPENHAR O DIGITADOR NÃO EMITIU O EMPENHO COM BASE DA ORDEM DE COMPRA N07/2019. | -16.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
