| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7871 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SEGUINTES PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019,REFERENTE AO PROCESSO 1299/2019............... -SHEILA NUNES RODRIGUES......... | 436,59 | 436,59 |
| 1.00 | -SANDRA MARGARETE WENDEL........ | 709,67 | 709,67 |
| 1.00 | -DONESIA DE FÁTIMA SCHAEFER..... | 399,05 | 399,05 |
| 1.00 | -SANDRA REJANE DA SILVA DE SOUZA | 246,95 | 246,95 |
| 1.00 | -LUCAS ALTAMIRO LIMA DA SILVA... | 315,73 | 315,73 |
| 1.00 | -ALESSANDRA VARGAS VIEIRA....... | 399,05 | 399,05 |
| 1.00 | -NEUZA ALVES DA SILVA........... | 399,05 | 399,05 |
| 1.00 | -CINARA PEREIRA PINTO........... | 563,52 | 563,52 |
| 1.00 | -CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA..... | 262,75 | 262,75 |
| 1.00 | -ALINE MARQUES RUTZEN........... | 399,05 | 399,05 |
| 1.00 | -ANA PAULA FERREIRA CIELO....... | 1.121,26 | 1.121,26 |
| 1.00 | -FERNANDA COSTA DE BAIRROS...... | 399,05 | 399,05 |
| 1.00 | -DIANA APARECIDA ELIAS.......... | 315,73 | 315,73 |
| 1.00 | -LAURINDA DA PAIXÃO CAMARGO..... | 563,52 | 563,52 |
| 1.00 | -JARBAS VARGAS MULLER........... | 709,67 | 709,67 |
| 1.00 | -CASSIANA WEIDE................. | 262,75 | 262,75 |
| 1.00 | -TAIS DA PAIXÃO LOPES........... | 1.121,26 | 1.121,26 |
| 1.00 | -MARELIZE DA SILVA.............. | 262,75 | 262,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | INSS PATRONAL REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SEGUINTES PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019,REFERENTE AO PROCESSO 1299/2019............... -SHEILA NUNES RODRIGUES......... -SANDRA MARGARETE WENDEL........ -DONESIA DE FÁTIMA SCHAEFER..... -SANDRA REJANE DA SILVA DE SOUZA -LUCAS ALTAMIRO LIMA DA SILVA... -ALESSANDRA VARGAS VIEIRA....... -NEUZA ALVES DA SILVA........... -CINARA PEREIRA PINTO........... -CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA..... -ALINE MARQUES RUTZEN........... -ANA PAULA FERREIRA CIELO....... -FERNANDA COSTA DE BAIRROS...... -DIANA APARECIDA ELIAS.......... -LAURINDA DA PAIXÃO CAMARGO..... -JARBAS VARGAS MULLER........... -CASSIANA WEIDE................. -TAIS DA PAIXÃO LOPES........... -MARELIZE DA SILVA.............. | 8.887,40 | ||
| 12/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 8.887,40 | ||
| 17/01/2020 | Pagamento de Empenho 7871/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.887,40 | ||
| TOTAL | 8.887,40 | 8.887,40 | 8.887,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
