| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -19319/14 POSTO SAÚDE TABAJARA... | 22,91 | 22,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -19319/14 POSTO SAÚDE TABAJARA... | 22,91 | ||
| 15/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 22,91 | ||
| 15/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 788/2019 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 22,91 | ||
| TOTAL | 22,91 | 22,91 | 22,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
