| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 7891 | Data de lançamento: | 13/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS(CRIANÇAS e ADOLESCENTES)QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV e PAIF,PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/12/2019;........... -SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ O PARQUE TAQUARAL EM ARROIO DO TIGRE/RS;............. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS(CRIANÇAS e ADOLESCENTES)QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV e PAIF,PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/12/2019;........... -SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ O PARQUE TAQUARAL EM ARROIO DO TIGRE/RS;............. | 600,00 | ||
| 26/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 600,00 | ||
| 27/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7891/2019 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
