| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7893 | Data de lançamento: | 13/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS A SER UTILIZADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/12/2019,PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS SCFV E PAIF;.............. -PAPEL TOALHA;............ | 4,40 | 8,80 |
| 2.00 | -PALITO (P/ LIMPEZA DE DENTE);... | 1,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS A SER UTILIZADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/12/2019,PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS SCFV E PAIF;.............. -PAPEL TOALHA;............ -PALITO (P/ LIMPEZA DE DENTE);... | 10,80 | ||
| 27/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 10,80 | ||
| 27/12/2019 | Pagamento de Empenho 7893/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,80 | ||
| TOTAL | 10,80 | 10,80 | 10,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
