| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ARAUJO ALVES |
| Número do empenho: | 7894 | Data de lançamento: | 13/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER SERVIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/12/2019,PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS SCFV E PAIF;.............. -CROQUETE DE CARNE;.......... | 0,73 | 146,00 |
| 150.00 | -BARQUETE DE PICLES;........ | 0,70 | 105,00 |
| 200.00 | -MINI PIZZA;........... | 0,70 | 140,00 |
| 300.00 | -PASTEL DE CARNE;........... | 0,70 | 210,00 |
| 200.00 | -RISOLIS;......... | 0,70 | 140,00 |
| 200.00 | -ENROLADINHO DE SALSICHA ASSADO;. | 0,70 | 140,00 |
| 300.00 | -NEGRINHO;.............. | 0,85 | 255,00 |
| 200.00 | -BRANQUINHO;........ | 0,85 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER SERVIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/12/2019,PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS SCFV E PAIF;.............. -CROQUETE DE CARNE;.......... -BARQUETE DE PICLES;........ -MINI PIZZA;........... -PASTEL DE CARNE;........... -RISOLIS;......... -ENROLADINHO DE SALSICHA ASSADO;. -NEGRINHO;.............. -BRANQUINHO;........ | 1.306,00 | ||
| 26/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.306,00 | ||
| 27/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2019 PAULO SERGIO ARAUJO ALVES - 12712 | 1.306,00 | ||
| TOTAL | 1.306,00 | 1.306,00 | 1.306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
