| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7895 | Data de lançamento: | 13/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.. -CEFALOTINA 1G IM/IV;......... | 23,70 | 4.740,00 |
| 12.00 | -ÁGUA OXIGENADA 1LT;........ | 4,17 | 50,04 |
| 30.00 | -BICARBONATO DE SÓDIO 10ML 8,4%;. | 1,26 | 37,80 |
| 100.00 | -GENTAMICINA 80MG;........ | 1,34 | 134,00 |
| 1.00 | -DIAZEPAN 10MG 200CP;............ | 35,49 | 35,49 |
| 6.00 | -HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML;..... | 10,74 | 64,44 |
| 10.00 | -ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE;... | 2,81 | 28,10 |
| 40.00 | -ACIDO ASCORBICO 100MG/5ML;..... | 0,87 | 34,80 |
| 1.00 | -XYLOCAINA 10% SPRAY 50ML;.... | 88,40 | 88,40 |
| 50.00 | -NEOSTIGMINA 0,05MG IV/IM;..... | 1,07 | 53,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.. -CEFALOTINA 1G IM/IV;......... -ÁGUA OXIGENADA 1LT;........ -BICARBONATO DE SÓDIO 10ML 8,4%;. -GENTAMICINA 80MG;........ -DIAZEPAN 10MG 200CP;............ -HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML;..... -ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE;... -ACIDO ASCORBICO 100MG/5ML;..... -XYLOCAINA 10% SPRAY 50ML;.... -NEOSTIGMINA 0,05MG IV/IM;..... | 5.266,57 | ||
| 18/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 5.266,57 | ||
| 19/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7895/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 5.266,57 | ||
| TOTAL | 5.266,57 | 5.266,57 | 5.266,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
