| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 79 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1626.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016... -13 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 02)SENDO ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS, ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO ALFEO DE BORTOLI E VILA MATHIAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 13/12/2018(138KM DIÁRIOS)e DE 14 A 19/12/2018(96 KM DIÁRIOS)... | 4,03 | 6.552,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016... -13 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 02)SENDO ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS, ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO ALFEO DE BORTOLI E VILA MATHIAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 13/12/2018(138KM DIÁRIOS)e DE 14 A 19/12/2018(96 KM DIÁRIOS)... | 6.552,78 | ||
| 12/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 6.552,78 | ||
| 12/03/2019 | Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 79/2019, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL | 131,06 | ||
| 12/03/2019 | Pagamento de Empenho 79/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.421,72 | ||
| TOTAL | 6.552,78 | 6.552,78 | 6.552,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL | 12/03/2019 | 131,06 | Lançada | |
| TOTAL | 131,06 |
