Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2019 |
EMPENHO GLOBAL,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPEUTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM ATLETISMO E ORIENTAÇÃO,PARA O ANO DE 2019,
ESTA CONTRATAÇÃO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A OFICINA,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº003/2019,
CONTRATO Nº022/2019.DESPESA ESTA POR CONTA DO RV-4011............. |
14.630,00 |
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| 25/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.330,00 |
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| 25/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.330,00 |
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| 25/04/2019 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 792/2019, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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66,50 |
| 25/04/2019 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 792/2019, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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66,50 |
| 29/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 792/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.263,50 |
| 29/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 792/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.263,50 |
| 06/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.330,00 |
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| 06/05/2019 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 792/2019, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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66,50 |
| 07/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 792/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.263,50 |
| 03/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.330,00 |
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| 03/06/2019 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 792/2019, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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66,50 |
| 05/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 792/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.263,50 |
| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.330,00 |
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| 04/07/2019 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 792/2019, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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66,50 |
| 09/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 792/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.263,50 |
| 09/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.330,00 |
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| 09/08/2019 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 792/2019, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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66,50 |
| 14/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 792/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.263,50 |
| 03/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.330,00 |
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| 03/09/2019 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 792/2019, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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66,50 |
| 05/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 792/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000013, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.
ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO DO JACUI RS - 11437 |
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1.263,50 |
| 10/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.330,00 |
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| 10/10/2019 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 792/2019, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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66,50 |
| 15/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 792/2019 - CONFORME NFS-e 201900000000016,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.
ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO DO JACUI RS - 11437 |
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1.263,50 |
| 06/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.330,00 |
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| 06/11/2019 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 792/2019, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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66,50 |
| 12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 792/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM ATLETISMO E ORIENTAÇÃO,REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000017.
ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO DO JACUI RS - 11437 |
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1.263,50 |
| 05/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.330,00 |
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| 05/12/2019 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 792/2019, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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66,50 |
| 10/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 792/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000020 SÉRIE E.
ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO DO JACUI RS - 11437 |
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1.263,50 |
| 19/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.330,00 |
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| 19/12/2019 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 792/2019, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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66,50 |
| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 792/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000021.
ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO DO JACUI RS - 11437 |
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1.263,50 |
| TOTAL |
14.630,00 |
14.630,00 |
14.630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
