| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDREIA REIS PIERINE MARTINS |
| Número do empenho: | 793 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | EMPENHO GLOBAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPEUTICA DE MÚSICA PARA O ANO DE 2019,ESTA CONTRATAÇÃO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A OFICINA,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº004/2019,CONTRATO Nº024/2019, DESPESA ESTA POR CONTA DO RV-4011 | 1.330,00 | 14.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | EMPENHO GLOBAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPEUTICA DE MÚSICA PARA O ANO DE 2019,ESTA CONTRATAÇÃO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A OFICINA,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº004/2019,CONTRATO Nº024/2019, DESPESA ESTA POR CONTA DO RV-4011 | 14.630,00 | ||
| 22/02/2019 | MOTIVO:O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FOI FEITO COM CREDOR INCORRETO. | -14.630,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
