| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7983 | Data de lançamento: | 13/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° SAL REF folha pagamento complementar referente 13° salario | 416,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2019 | 13° SAL REF folha pagamento complementar referente 13° salario | 416,67 | ||
| 13/12/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA 13° SAL | 416,67 | ||
| 13/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ | 33,33 | ||
| 16/12/2019 | Pagamento de Empenho 7983/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 383,34 | ||
| TOTAL | 416,67 | 416,67 | 416,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 13/12/2019 | 33,33 | Lançada | |
| TOTAL | 33,33 |
