| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 8 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 280(OUT/2018)........... | 84,91 | |
| 1.00 | - 3327 2800(NOV/2018)........... | 84,56 | |
| 1.00 | - 3327 1663(OUT/2018)............ | 479,83 | |
| 1.00 | - 3327 1663(NOV/2018)........... | 297,83 | |
| 1.00 | - 3327 1773(OUT/2018)............ | 84,80 | |
| 1.00 | - 3327 1773(NOV/2018)............ | 86,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 280(OUT/2018)........... - 3327 2800(NOV/2018)........... - 3327 1663(OUT/2018)............ - 3327 1663(NOV/2018)........... - 3327 1773(OUT/2018)............ - 3327 1773(NOV/2018)............ | 1.117,94 | ||
| 07/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.117,94 | ||
| 08/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 OI SA - 8968 | 1.117,94 | ||
| TOTAL | 1.117,94 | 1.117,94 | 1.117,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
