| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8002 | Data de lançamento: | 13/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALÁRIO REF. folha pagamento complementar referente 13° salario | 13.582,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2019 | 13. SALÁRIO REF. folha pagamento complementar referente 13° salario | 13.582,10 | ||
| 13/12/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA 13° SAL | 13.582,10 | ||
| 13/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II | 1.494,05 | ||
| 16/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8002/2019 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 12.088,05 | ||
| TOTAL | 13.582,10 | 13.582,10 | 13.582,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 13/12/2019 | 1.494,05 | Lançada | |
| TOTAL | 1.494,05 |
