| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 8037 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO EM OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS NO PROJETO CRESCER............... - FELTRO........................ | 18,50 | 499,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO EM OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS NO PROJETO CRESCER............... - FELTRO........................ | 499,50 | ||
| 19/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 499,50 | ||
| 20/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8037/2019 COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159 | 499,50 | ||
| TOTAL | 499,50 | 499,50 | 499,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
