| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8039 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA LIGA DE COMBATE AO CÂNCER........................ - SAL.......................... | 1,50 | 10,50 |
| 7.00 | - FARINHA DE TRIGO 5KG........... | 13,90 | 97,30 |
| 7.00 | - ARROZ 5KG..................... | 12,90 | 90,30 |
| 7.00 | - AÇÚCAR 5KG..................... | 12,90 | 90,30 |
| 7.00 | - FEIJÃO KG...................... | 6,50 | 45,50 |
| 7.00 | - MASSA PCT 1KG.................. | 2,90 | 20,30 |
| 7.00 | - AZEITE 2LT..................... | 8,60 | 60,20 |
| 7.00 | - BOLACHA PCT.................... | 3,90 | 27,30 |
| 7.00 | - POLENTINA PCT.................. | 3,30 | 23,10 |
| 7.00 | - FARINHA DE MILHO 7PCT.......... | 3,60 | 25,20 |
| 7.00 | - MOLHO DE TOMATE................ | 1,42 | 9,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA LIGA DE COMBATE AO CÂNCER........................ - SAL.......................... - FARINHA DE TRIGO 5KG........... - ARROZ 5KG..................... - AÇÚCAR 5KG..................... - FEIJÃO KG...................... - MASSA PCT 1KG.................. - AZEITE 2LT..................... - BOLACHA PCT.................... - POLENTINA PCT.................. - FARINHA DE MILHO 7PCT.......... - MOLHO DE TOMATE................ | 499,94 | ||
| 19/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 499,94 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Empenho 8039/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 499,94 | ||
| TOTAL | 499,94 | 499,94 | 499,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
