| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 8049 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO GOL IWT 6961 DO BOLSA FAMÍLIA;............ -SVÇ. DE DIAGNOSTICO ELÉTRICO;... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE MÃO DE OBRA;...... | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO GOL IWT 6961 DO BOLSA FAMÍLIA;............ -SVÇ. DE DIAGNOSTICO ELÉTRICO;... -SVÇ. DE MÃO DE OBRA;...... | 210,00 | ||
| 18/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 210,00 | ||
| 19/12/2019 | Pagamento de Empenho 8049/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
