| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
| Número do empenho: | 8050 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA A CONFECÇÃO DE RX,PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;..... -FILMES 18 X 24 IBF;........ | 90,72 | 181,44 |
| 2.00 | -FILMES 24 X 30 IBF;.............. | 151,20 | 302,40 |
| 1.00 | -FILMES 30 X 40 IBF;........... | 252,00 | 252,00 |
| 2.00 | -FILMES 35 X 35 IBF;............. | 263,13 | 526,26 |
| 1.00 | -FILMES 35 X 43 IBF;...... | 319,62 | 319,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA A CONFECÇÃO DE RX,PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;..... -FILMES 18 X 24 IBF;........ -FILMES 24 X 30 IBF;.............. -FILMES 30 X 40 IBF;........... -FILMES 35 X 35 IBF;............. -FILMES 35 X 43 IBF;...... | 1.581,72 | ||
| 18/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.581,72 | ||
| 19/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8050/2019 IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - 9642 | 1.581,72 | ||
| TOTAL | 1.581,72 | 1.581,72 | 1.581,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
