| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 81 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 744.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016... SENDO A(ROTA 03) O TRAJETO ENTRE A LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS) E FAZENDA TARUMÃ................... -04 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 13/12/2018(186 KM DIÁRIOS)....... | 4,03 | 2.998,32 |
| 520.00 | -04 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2018(130 KM DIÁRIOS)....... | 4,03 | 2.095,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016... SENDO A(ROTA 03) O TRAJETO ENTRE A LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS) E FAZENDA TARUMÃ................... -04 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 13/12/2018(186 KM DIÁRIOS)....... -04 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2018(130 KM DIÁRIOS)....... | 5.093,92 | ||
| 25/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5.093,92 | ||
| 25/01/2019 | Cfe. ISS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 81/2019, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL | 101,88 | ||
| 25/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2019 MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004 | 4.992,04 | ||
| TOTAL | 5.093,92 | 5.093,92 | 5.093,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNDEB | 25/01/2019 | 101,88 | Lançada | |
| TOTAL | 101,88 |
