| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUCIANE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8102 | Data de lançamento: | 19/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCIAL PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR DAS ATIVIDADES DO PIM,CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº198/2019.............. -PAGAMENO REF.AO PERÍODO DE 21 A 31/12/2019 ...................... | 32,26 | 354,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARCIAL PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR DAS ATIVIDADES DO PIM,CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº198/2019.............. -PAGAMENO REF.AO PERÍODO DE 21 A 31/12/2019 ...................... | 354,84 | ||
| 31/12/2019 | CREDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO ATÉ 31/12/2019. | -354,84 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
