| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 8110 | Data de lançamento: | 19/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2019, PROCESSO DE N° 671/2019;......... - BANANA....................... | 2,99 | 897,00 |
| 251.00 | - COXA SOBRECOXA KG.............. | 7,47 | 1.874,97 |
| 20.00 | - AÇÚCAR......................... | 2,52 | 50,40 |
| 36.00 | - ACHOCOLATADO EM PÓ............. | 4,99 | 179,64 |
| 6.00 | - AMIDO DE MILHO................. | 5,95 | 35,70 |
| 135.00 | - ARROZ BRANCO................... | 2,86 | 386,10 |
| 17.00 | - CAFÉ.......................... | 12,99 | 220,83 |
| 32.00 | - CHÁ DE FRUTAS - SACHES C/10UNID | 3,39 | 108,48 |
| 10.00 | - DOCE DE FRUTAS................. | 11,84 | 118,40 |
| 25.00 | - FARINHA DE TRIGO............... | 2,29 | 57,25 |
| 6.00 | - FERMENTO EM PÓ................. | 2,98 | 17,88 |
| 19.00 | - LENTILHA....................... | 10,38 | 197,22 |
| 16.00 | - MACARRÃO CAS.................. | 7,24 | 115,84 |
| 9.00 | - MARGARINA...................... | 5,99 | 53,91 |
| 13.00 | - VINAGRE....................... | 3,25 | 42,25 |
| 11.00 | - PÓ PARA GELATINA.............. | 13,90 | 152,90 |
| 32.00 | - PÓ PARA PUDIM................. | 9,80 | 313,60 |
| 13.00 | - SAL........................... | 1,10 | 14,30 |
| 1.00 | - SAGU.......................... * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO(SALDO) PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO! | 7,59 | 7,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2019, PROCESSO DE N° 671/2019;......... - BANANA....................... - COXA SOBRECOXA KG.............. - AÇÚCAR......................... - ACHOCOLATADO EM PÓ............. - AMIDO DE MILHO................. - ARROZ BRANCO................... - CAFÉ.......................... - CHÁ DE FRUTAS - SACHES C/10UNID - DOCE DE FRUTAS................. - FARINHA DE TRIGO............... - FERMENTO EM PÓ................. - LENTILHA....................... - MACARRÃO CAS.................. - MARGARINA...................... - VINAGRE....................... - PÓ PARA GELATINA.............. - PÓ PARA PUDIM................. - SAL........................... - SAGU.......................... * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO(SALDO) PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO! | 4.844,26 | ||
| 19/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.844,26 | ||
| 26/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8110/2019 Elisandra de Souza Fiuza - MEI - 13400 | 4.844,26 | ||
| TOTAL | 4.844,26 | 4.844,26 | 4.844,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
