| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAUANA FABRICIO EFEL |
| Número do empenho: | 8116 | Data de lançamento: | 19/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PARA ATENDER A DEMANDA DE PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONTRATO Nº264/2019 CELEBRADO EM 25/11/2019(OBSERVADO PARECER JURÍDICO PROTOCOLO 1460 DE 16/12/2019)...................... -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIO DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019..................... | 100,00 | 2.400,00 |
| 48.00 | SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIO NOTURNO DE SEGUNDA A SEXTA, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019..................... | 120,00 | 5.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 PARA ATENDER A DEMANDA DE PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONTRATO Nº264/2019 CELEBRADO EM 25/11/2019(OBSERVADO PARECER JURÍDICO PROTOCOLO 1460 DE 16/12/2019)...................... -SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIO DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019..................... SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIO NOTURNO DE SEGUNDA A SEXTA, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019..................... | 8.160,00 | ||
| 20/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 8.160,00 | ||
| 20/12/2019 | Cfe. ISS - TAMC-SIA/SIH 4590, retido na Liquidação Nota de Empenho 8116/2019, 13903 - CAUANA FABRICIO EFEL | 244,80 | ||
| 20/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8116/2019 CAUANA FABRICIO EFEL - 13903 | 7.915,20 | ||
| TOTAL | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - TAMC-SIA/SIH 4590 | 20/12/2019 | 244,80 | Lançada | |
| TOTAL | 244,80 |
