| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8130 | Data de lançamento: | 20/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 242.50 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2019, PROCESSO DE N° 671/2019;......... - PÃO FRANCÊS.................. | 9,25 | 2.243,13 |
| 720.00 | - LEITE DE VACA.................. | 3,59 | 2.584,80 |
| 21.00 | - ÓLEO DE SOJA................... | 4,29 | 90,09 |
| 148.00 | - BEBIBA LÁCTEA FERMENTADA....... | 3,29 | 486,92 |
| 82.00 | - MAMÃO FORMOSA.................. | 5,19 | 425,58 |
| 1.00 | - PRESUNTO....................... * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 4943/2019 PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO! | 20,79 | 20,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2019, PROCESSO DE N° 671/2019;......... - PÃO FRANCÊS.................. - LEITE DE VACA.................. - ÓLEO DE SOJA................... - BEBIBA LÁCTEA FERMENTADA....... - MAMÃO FORMOSA.................. - PRESUNTO....................... * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 4943/2019 PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO! | 5.851,31 | ||
| 20/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5.851,31 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 8130/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.851,31 | ||
| TOTAL | 5.851,31 | 5.851,31 | 5.851,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
