| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8131 | Data de lançamento: | 20/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 246.50 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2019, PROCESSO DE N° 671/2019;......... - PÃO FRANCÊS.................. | 9,25 | 2.280,13 |
| 456.00 | - LEITE DE VACA.................. | 3,59 | 1.637,04 |
| 51.00 | - ÓLEO DE SOJA................... | 4,29 | 218,79 |
| 318.00 | - BEBIDA LÁCTEA.................. | 3,29 | 1.046,22 |
| 25.00 | - MAMÃO......................... | 5,19 | 129,75 |
| 16.00 | - IOGURTE........................ * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO N°4942/2019. | 3,59 | 57,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2019, PROCESSO DE N° 671/2019;......... - PÃO FRANCÊS.................. - LEITE DE VACA.................. - ÓLEO DE SOJA................... - BEBIDA LÁCTEA.................. - MAMÃO......................... - IOGURTE........................ * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO N°4942/2019. | 5.369,37 | ||
| 20/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5.369,37 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 8131/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.369,37 | ||
| TOTAL | 5.369,37 | 5.369,37 | 5.369,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
