| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 8135 | Data de lançamento: | 20/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS NO CRAS/CASA DE PASSAGEM......................... | 2.819,07 | 2.819,07 |
| 1.00 | -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO CRAS/CASA DE PASSAGEM............ | 2.820,61 | 2.820,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFME.ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS DE Nº105,Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS.................... -SERVIÇOS GERAIS NO CRAS/CASA DE PASSAGEM......................... -SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO CRAS/CASA DE PASSAGEM............ | 5.639,68 | ||
| 27/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 5.639,68 | ||
| 27/12/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8135/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 620,36 | ||
| 27/12/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8135/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 247,54 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 8135/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.771,78 | ||
| TOTAL | 5.639,68 | 5.639,68 | 5.639,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 27/12/2019 | 620,36 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 27/12/2019 | 247,54 | Lançada | |
| TOTAL | 867,90 |
