| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 8139 | Data de lançamento: | 20/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº6404 /2019,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO VAN DE PLACAS IZN9D83,QUE REALIZA O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO................ | 5,97 | 5,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº6404 /2019,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO VAN DE PLACAS IZN9D83,QUE REALIZA O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO................ | 5,97 | ||
| 20/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 5,97 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 8139/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,97 | ||
| TOTAL | 5,97 | 5,97 | 5,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
