| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 8156 | Data de lançamento: | 20/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DEZEMBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. (55) 3327 1663;........... | 249,16 | 249,16 |
| 1.00 | -(55)3327 2800;.............. | 69,97 | 69,97 |
| 1.00 | -(55)3327 1125;............ | 71,02 | 71,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DEZEMBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. (55) 3327 1663;........... -(55)3327 2800;.............. -(55)3327 1125;............ | 390,15 | ||
| 20/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/011597146; U/011591140; U/011599844; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DEZEMBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. (55) 3327 1663;........... -(55)3327 2800;.............. -(55)3327 1125;............ | 390,15 | ||
| 26/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8156/2019 OI SA - 8968 | 390,15 | ||
| TOTAL | 390,15 | 390,15 | 390,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
