| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 8162 | Data de lançamento: | 20/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DEZEMBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -(55)3327 1198;.............. | 167,74 | 167,74 |
| 1.00 | -(55) 3327 1090;........ | 174,02 | 174,02 |
| 1.00 | -(55)3327 2717;.......... | 259,43 | 259,43 |
| 1.00 | -(55)3327 2710;............ | 95,70 | 95,70 |
| 1.00 | -(55) 3327 2468;.......... | 69,97 | 69,97 |
| 1.00 | -(55) 3327 2172;........... | 99,16 | 99,16 |
| 1.00 | -(55)3327 1458;......... | 174,16 | 174,16 |
| 1.00 | -(55)3327 1547;.......... | 235,51 | 235,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DEZEMBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -(55)3327 1198;.............. -(55) 3327 1090;........ -(55)3327 2717;.......... -(55)3327 2710;............ -(55) 3327 2468;.......... -(55) 3327 2172;........... -(55)3327 1458;......... -(55)3327 1547;.......... | 1.275,69 | ||
| 20/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/011582506; U/011587741; U/011600092; U/011595418; U/011598007; U/011595587; U/011599378; U/011591206; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DEZEMBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -(55)3327 1198;.............. -(55) 3327 1090;........ -(55)3327 2717;.......... -(55)3327 2710;............ -(55) 3327 2468;.......... -(55 | 1.275,69 | ||
| 23/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8162/2019 OI SA - 8968 | 1.275,69 | ||
| TOTAL | 1.275,69 | 1.275,69 | 1.275,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
