| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 8167 | Data de lançamento: | 20/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/12/2019 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº6404/2019 REF.AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO VAN DE PLACAS IZN9D83, QUE REALIZA O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO. -PAGAMENTO REF;.A VALOR COMPLEMENTAR DA PARCELA,CONFORME BOLETO Nº83511746................ | 0,02 | ||
| 20/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 0,02 | ||
| 23/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8167/2019 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 | 0,02 | ||
| TOTAL | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
