| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 8170 | Data de lançamento: | 20/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;................... -DESINFETANTE CONCENTRADO ODORIZANTE DE USO GERAL;...... | 7,80 | 468,00 |
| 4.00 | -SACO DE LIXO BRANCO 50LT.,COM 100UN;.......... | 24,00 | 96,00 |
| 90.00 | -PAPEL HIGIENICO(PACOTE DE 04ROLOS DE 60MT CADA);........ | 4,50 | 405,00 |
| 6.00 | -INSETICIDA AEROSOL;.......... | 14,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;................... -DESINFETANTE CONCENTRADO ODORIZANTE DE USO GERAL;...... -SACO DE LIXO BRANCO 50LT.,COM 100UN;.......... -PAPEL HIGIENICO(PACOTE DE 04ROLOS DE 60MT CADA);........ -INSETICIDA AEROSOL;.......... | 1.053,00 | ||
| 27/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.053,00 | ||
| 27/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8170/2019 CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 13588 | 1.053,00 | ||
| TOTAL | 1.053,00 | 1.053,00 | 1.053,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
