| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
| Número do empenho: | 8172 | Data de lançamento: | 20/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS,REALIZADO DURANTE O ANO DE 2018.EMPENHO PARA POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO Nº1038 DE 04/07/2019 E DE ACORDO COM O RELATÓRIO FINA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INSTAURA DO PELA(PORTARIA Nº450/2019),QUE EM SUA CONCLUSÃO OPINA PELO PROVIMENTO DO PEDIDO: QUE SEJA REALIZADO O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS PELO REQUERENTE NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ,DEVIDAMENTE DEF | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS,REALIZADO DURANTE O ANO DE 2018.EMPENHO PARA POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO Nº1038 DE 04/07/2019 E DE ACORDO COM O RELATÓRIO FINA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INSTAURA DO PELA(PORTARIA Nº450/2019),QUE EM SUA CONCLUSÃO OPINA PELO PROVIMENTO DO PEDIDO: QUE SEJA REALIZADO O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS PELO REQUERENTE NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ,DEVIDAMENTE DEFERIDO PELO SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON(PREFEITO)............... -FATURA DE SERVIÇOS Nº240951 EMITIDA EM 28/12/2018 REF.A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,CÓPIAS E/OU IMPRESSÃO PARA OS SETORES DA EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº055/2017 REALIZADO NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2018 PROCESSO DE COMPRAS 236/2017................. | 7.800,00 | ||
| 20/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 7.800,00 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 8172/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.800,00 | ||
| TOTAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
