| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 8173 | Data de lançamento: | 20/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;................... -ALVEJANTE CLORADO LÍQUIDO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E ALVEJAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES;..... | 2,80 | 112,00 |
| 80.00 | -DETERGENTE PARA UMECTAÇÃO DE ROUPAS;............ | 4,80 | 384,00 |
| 70.00 | -DETERGENTE CLORADO DE USO GERAL;.............. | 4,80 | 336,00 |
| 2.00 | -SACO DE LIXO BRANCO 100LT. COM 100UN;............... | 30,00 | 60,00 |
| 10.00 | -SACO DE LIXO PRETO 40LT. COM 100UN;............ | 8,90 | 89,00 |
| 5.00 | -SACO DE LIXO PRETO 100LT. 100UN;....... | 26,00 | 130,00 |
| 1.00 | -SACO DE LIXO LARANJA 15LT.,100UN;.................. | 10,00 | 10,00 |
| 30.00 | -PAPEL TOALHA COM 1000FOLHAS INTERCALADAS CADA;........... | 12,00 | 360,00 |
| 30.00 | -SAPÓLIO LIQUIDO 300ML;.......... | 4,60 | 138,00 |
| 10.00 | -SABÃO EM BARRA GLICERINA;..... | 2,50 | 25,00 |
| 10.00 | -ESPONJA DUPLA FACE;....... | 0,80 | 8,00 |
| 15.00 | -LUVA PARA LIMPEZA TAM. M;.......... | 3,30 | 49,50 |
| 35.00 | -LUVA PARA LIMPEZA TAM. G;........ | 3,30 | 115,50 |
| 2.00 | -ESPONJA DE AÇO;............ | 2,50 | 5,00 |
| 6.00 | -BOM AR;............. | 9,00 | 54,00 |
| 2.00 | -BOBINA DE PLÁSTICO,PICOTADA 05KG;.............. | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | -BOBINA DE PLÁSTICO ,PICOTADA 10KG;............ | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | -VASSOURA;.......... | 9,50 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;................... -ALVEJANTE CLORADO LÍQUIDO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E ALVEJAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES;..... -DETERGENTE PARA UMECTAÇÃO DE ROUPAS;............ -DETERGENTE CLORADO DE USO GERAL;.............. -SACO DE LIXO BRANCO 100LT. COM 100UN;............... -SACO DE LIXO PRETO 40LT. COM 100UN;............ -SACO DE LIXO PRETO 100LT. 100UN;....... -SACO DE LIXO LARANJA 15LT.,100UN;.................. -PAPEL TOALHA COM 1000FOLHAS INTERCALADAS CADA;........... -SAPÓLIO LIQUIDO 300ML;.......... -SABÃO EM BARRA GLICERINA;..... -ESPONJA DUPLA FACE;....... -LUVA PARA LIMPEZA TAM. M;.......... -LUVA PARA LIMPEZA TAM. G;........ -ESPONJA DE AÇO;............ -BOM AR;............. -BOBINA DE PLÁSTICO,PICOTADA 05KG;.............. -BOBINA DE PLÁSTICO ,PICOTADA 10KG;............ -VASSOURA;.......... | 2.075,00 | ||
| 27/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.075,00 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8173/2019 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 | 2.075,00 | ||
| TOTAL | 2.075,00 | 2.075,00 | 2.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
