| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 819 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. A JUROS DEVIDO PAGAMENTO DE BOLETO(PAT) APOS VENCIMENTO....................... | 7,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | EMPENHO REF. A JUROS DEVIDO PAGAMENTO DE BOLETO(PAT) APOS VENCIMENTO....................... | 7,86 | ||
| 21/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 7,86 | ||
| 21/02/2019 | Pagamento de Empenho 819/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7,86 | ||
| TOTAL | 7,86 | 7,86 | 7,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
