| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 824 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | PROCESSO DE N°204/2019.......... EMPENHO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS E DESCARTÁVEIS,PARA SEREM ENTREGUES ATRÁVES DO PROGRAMA GUD;................... -FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO JUVENIL;17 PAC;................. | 2,18 | 392,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | PROCESSO DE N°204/2019.......... EMPENHO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS E DESCARTÁVEIS,PARA SEREM ENTREGUES ATRÁVES DO PROGRAMA GUD;................... -FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO JUVENIL;17 PAC;................. | 392,40 | ||
| 28/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 392,36 | ||
| 28/03/2019 | MOTIVO:DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO PELO CREDOR,TEM VALOR MENOR QUE O EMPENHO. | -0,04 | ||
| 04/04/2019 | Pagamento de Empenho 824/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 392,36 | ||
| TOTAL | 392,36 | 392,36 | 392,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
