Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento complementar referente 12/2019 |
13.962,09 |
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| 26/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019 |
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13.962,09 |
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| 26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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20,00 |
| 26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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43,41 |
| 26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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67,65 |
| 26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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276,66 |
| 26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.192,56 |
| 26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.277,43 |
| 26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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2.493,59 |
| 27/12/2019 |
Pagamento de Empenho 8405/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.590,79 |
| TOTAL |
13.962,09 |
13.962,09 |
13.962,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
