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Exercício: 2019
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8453	Data de lançamento:	27/12/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - Serv. Terç. Transporte Escolar
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1652.00	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -14 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIEN TAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 19/12/2019.......................	4,03	6.657,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2019	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -14 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIEN TAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 19/12/2019.......................	6.657,56
27/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		6.657,56
27/12/2019	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8453/2019, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL			204,95
30/12/2019	Pagamento de Empenho 8453/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.452,61
TOTAL		6.657,56	6.657,56	6.657,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	27/12/2019	204,95		Lançada
TOTAL		204,95