| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8471 | Data de lançamento: | 27/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°877/2019;............... PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082442230;............ | 430,36 | 430,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2019 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°877/2019;............... PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082442230;............ | 430,36 | ||
| 27/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/055321644; | 430,36 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 8471/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 430,36 | ||
| TOTAL | 430,36 | 430,36 | 430,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
