| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8483 | Data de lançamento: | 27/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE DAS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................... -4001615332;.............. | 734,10 | 734,10 |
| 1.00 | -4002288752;............. | 1.049,84 | 1.049,84 |
| 1.00 | -3085058721;............. | 730,77 | 730,77 |
| 1.00 | -30820992993;........... | 44,88 | 44,88 |
| 1.00 | -3082664341;..... | 960,68 | 960,68 |
| 1.00 | -4001739859;............. | 595,24 | 595,24 |
| 1.00 | -3082442214;................... | 1.214,74 | 1.214,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE DAS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................... -4001615332;.............. -4002288752;............. -3085058721;............. -30820992993;........... -3082664341;..... -4001739859;............. -3082442214;................... | 5.330,25 | ||
| 27/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/055524195; U/055346959; U/055314019; U/056007517; U/055529783; U/055268125; U/055307667; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE DAS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................... -4001615332;.............. -4002288752;............. -3085058721;............. -30820992993;........... -3082664341;..... -400173985 | 5.330,25 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8483/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 5.330,25 | ||
| TOTAL | 5.330,25 | 5.330,25 | 5.330,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
