| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8487 | Data de lançamento: | 27/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3083072318;................ | 413,09 | 413,09 |
| 1.00 | -4001643534;............ | 2.032,27 | 2.032,27 |
| 1.00 | -3085419503;............. | 519,39 | 519,39 |
| 1.00 | -3082541112;.............. | 350,59 | 350,59 |
| 1.00 | -4001704093;....... | 33,27 | 33,27 |
| 1.00 | -3082442234;.............. | 260,59 | 260,59 |
| 1.00 | -3082442218;................ | 966,03 | 966,03 |
| 1.00 | -3085420912;............ | 632,18 | 632,18 |
| 1.00 | -3085014429;............. | 917,08 | 917,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3083072318;................ -4001643534;............ -3085419503;............. -3082541112;.............. -4001704093;....... -3082442234;.............. -3082442218;................ -3085420912;............ -3085014429;............. | 6.124,49 | ||
| 27/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO......Conforme Nota Fiscal Nº U/055679391; U/055777830; U/055813509; U/055321646; U/055274583; U/055321645; U/055679390; U/056007519; U/055314018; | 6.124,49 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8487/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 6.124,49 | ||
| TOTAL | 6.124,49 | 6.124,49 | 6.124,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
