| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8528 | Data de lançamento: | 31/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -297,66 LITROS DE GASOLINA CONSU MIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA IWT-6961 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.......................... | 1.433,90 | 1.433,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -297,66 LITROS DE GASOLINA CONSU MIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA IWT-6961 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.......................... | 1.433,90 | ||
| 07/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.433,90 | ||
| 09/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8528/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.433,90 | ||
| TOTAL | 1.433,90 | 1.433,90 | 1.433,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
