PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-694,58 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9649...................
3.362,67
3.362,67
1.00
-533,50 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE
PLACAS IYO9648...................
2.553,41
2.553,41
1.00
-504,35 LITROS DE GASOLINA
CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE
PLACAS IYO9647...................
2.441,45
2.441,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-694,58 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9649................... -533,50 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE
PLACAS IYO9648................... -504,35 LITROS DE GASOLINA
CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE
PLACAS IYO9647...................
8.357,53
07/01/2020
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
8.357,53
09/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8532/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
8.357,53
TOTAL
8.357,53
8.357,53
8.357,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
