| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8539 | Data de lançamento: | 31/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -131,43 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW8536................... | 624,02 | 624,02 |
| 1.00 | -157 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACAS IZS9I18................ | 812,86 | 812,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -131,43 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW8536................... -157 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACAS IZS9I18................ | 1.436,88 | ||
| 07/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 1.436,88 | ||
| 09/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8539/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.436,88 | ||
| TOTAL | 1.436,88 | 1.436,88 | 1.436,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
