Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO "VAN" DEVIDAMENTE REGISTRADA E EQUIPADA,COM MOTORISTA HABILITADO DE ACORDO COM O CTB E NORMAS DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 E CONTRATO Nº180/2018.............. -OS SERVIÇO CONTRATADO SOMENTE SERÁ PRESTADO QUANDO OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO ESTIVEREM IMPOSSIBILITADOS DE REALIZA-LOS.
-A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ PAGA POR KM RODADO SENDO:(R$2,00 DOIS REAIS)POR KM RODADO E DE ACORDO COM RELATÓRIO DE VIAGENS,ATESTADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE............... |
36.000,00 |
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| 29/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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5.320,00 |
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| 29/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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400,00 |
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| 29/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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412,00 |
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| 29/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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406,00 |
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| 29/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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396,00 |
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| 29/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
396,00 |
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| 29/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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476,00 |
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| 29/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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404,00 |
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| 29/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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7.660,00 |
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| 03/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 857/2019 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 28/02/2019,CONFORME DACTE Nº150 SÉRIE 1 MODELO 67 EMITIDA EM 08/03/2019.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
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5.320,00 |
| 03/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 857/2019 - REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 28/03/2019,CONFORME DACTE's nº 147, 151, 155,156,159,160,161 TODAS DA SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
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2.890,00 |
| 03/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 857/2019 - REF.AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 22/03/2019,CONFORME DACTE Nº162 SÉRIE 1 MODELO 67,EMITIDA EM 27/03/2019.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
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7.660,00 |
| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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480,00 |
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| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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398,00 |
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| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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406,00 |
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| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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472,00 |
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| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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406,00 |
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| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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414,00 |
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| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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590,00 |
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| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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408,00 |
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| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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716,00 |
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| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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412,00 |
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| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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412,00 |
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| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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4.154,00 |
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| 16/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 857/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADOS NOS SEGUINTES DIAS:01/04/19 FAXINAL DO SOTURNO RS (366KM), 15/04/19 CRUZ ALTA E IJUÍ RS(306KM), 16/04/19 CRUZ ALTA RS(208KM), 17/04/19 FAXINAL DO SOTURNO RS (376KM), 18/04/19 CRUZ ALTA RS (202KM), 29/04/19 SOLEDADE RS (245KM) e 30/04/19 FAXINAL DO SOTURNO RS (374KM).
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
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4.154,00 |
| 16/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 857/2019 - REF.AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PACIENTES, REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018,CONFORME DACTE's de Nº163, Nº164, Nº165, Nº167, Nº168, Nº169, Nº170, Nº171, Nº172, Nº176 e Nº178.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
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5.114,00 |
| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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404,00 |
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| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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412,00 |
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| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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756,00 |
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| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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588,00 |
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| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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430,00 |
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| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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510,00 |
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| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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420,00 |
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| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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430,00 |
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| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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422,00 |
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| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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440,00 |
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| 04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 857/2019 - CONFORME DACTE's DE Nº180,182,183,184,185,186,188,189,191 e 192 TODAS DO MODELO 67 SÉRIE 1,REF.AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PACIENTES REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2019.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
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4.812,00 |
| 30/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.420,00 |
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| 30/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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596,00 |
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| 30/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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410,00 |
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| 30/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.420,00 |
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| 30/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.404,00 |
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| 30/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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592,00 |
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| 02/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 857/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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592,00 |
| 02/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 857/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.404,00 |
| 02/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 857/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,00 |
| 02/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 857/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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410,00 |
| 02/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 857/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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596,00 |
| 02/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 857/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,00 |
| 29/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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117,60 |
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| 29/08/2019 |
MOTIVO:TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO. |
-90,40 |
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| 30/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA RS,REALIZADO NO DIA 07/08/2019,CONFORME DACTE Nº242 SÉRIE 1 MODELO 67.
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 857/2019 - REF. AGOSTO/2019
Mauricio da Silva Vieira - ME - 10001 |
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117,60 |
| TOTAL |
35.909,60 |
35.909,60 |
35.909,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
