Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM VEÍCULO "VAN" DEVIDAMENTE REGISTRADA E EQUIPADA,COM MOTORISTA HABILITADO DE ACORDO COM O CTB E NORMAS DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 E CONTRATO Nº180/2018.............. -OS SERVIÇO CONTRATADO SOMENTE SERÁ PRESTADO QUANDO OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO ESTIVEREM IMPOSSIBILITADOS DE REALIZA-LOS.
-A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ PAGA POR KM RODADO SENDO:(R$2,00 DOIS REAIS)POR KM RODADO......... |
36.000,00 |
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| 07/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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6.101,60 |
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| 12/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº143 SÉRIE 1 MODELO 67,EMITIDA EM 24/02/2019.REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERÍODO DE 27/12/2018 A 22/01/2019.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
|
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6.101,60 |
| 18/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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650,00 |
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| 18/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
400,00 |
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| 18/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
400,00 |
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| 18/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
400,00 |
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| 18/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
400,00 |
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| 18/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.300,00 |
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| 18/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
400,00 |
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| 18/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
400,00 |
|
| 18/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
400,00 |
|
| 18/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
1.300,00 |
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| 18/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
1.300,00 |
|
| 18/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
400,00 |
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| 16/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - REF.AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019.
CONFORME DACTE's nº127,131,133,134,135,136,137,138,139,144,145 e146,TODAS DA SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
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7.750,00 |
| 10/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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4.500,00 |
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| 13/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº199 MODELO 67 SÉRIE1 EMITIDA EM 04/06/2019,REF.AOS SERVIÇOS DE TRANASPORTE DE PACIENTES NO PERÍODO DE 08 A 31/05/2019 NUM TOTAL DE 2.250KM.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
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|
4.500,00 |
| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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632,00 |
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| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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430,00 |
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| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.350,00 |
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| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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564,00 |
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| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
404,00 |
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| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
1.360,00 |
|
| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
584,00 |
|
| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
398,00 |
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| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
410,00 |
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| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
410,00 |
|
| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
410,00 |
|
| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
410,00 |
|
| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
1.340,00 |
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| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.380,00 |
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| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
1.360,00 |
|
| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
1.420,00 |
|
| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
416,00 |
|
| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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400,00 |
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| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
410,00 |
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| 04/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
700,00 |
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| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº216 SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
|
|
400,00 |
| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº215 SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
|
|
410,00 |
| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº207 SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
|
|
410,00 |
| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº206 SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
|
|
410,00 |
| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº208 SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
|
|
410,00 |
| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº209 SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
|
|
410,00 |
| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº205 SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
|
|
398,00 |
| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº202 SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
|
|
584,00 |
| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº201 SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
|
|
404,00 |
| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº197 SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
|
|
564,00 |
| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº195 SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
|
|
430,00 |
| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº217 SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
|
|
416,00 |
| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº193 SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
|
|
632,00 |
| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019 - CONFORME DACTE Nº218 SÉRIE 1 MODELO 67.
MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 |
|
|
700,00 |
| 12/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
440,00 |
|
| 12/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
616,00 |
|
| 12/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
460,00 |
|
| 12/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
604,00 |
|
| 12/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
418,00 |
|
| 20/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 864/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
418,00 |
| 20/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 864/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.340,00 |
| 20/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 864/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.360,00 |
| 20/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 864/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.350,00 |
| 29/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
322,40 |
|
| 29/08/2019 |
ANULAÇÃO,PARA TROCA DE RECURSO FINANCEIRO. |
|
-1.380,00 |
|
| 29/08/2019 |
ANULAÇÃO,PARA TROCA DE RECURSO FINANCEIRO. |
|
-1.360,00 |
|
| 29/08/2019 |
ANULAÇÃO,PARA TROCA DE RECURSO FINANCEIRO. |
|
-1.420,00 |
|
| 29/08/2019 |
ANULAÇÃO,PARA TROCA DE RECURSO FINANCEIRO. |
|
-440,00 |
|
| 29/08/2019 |
ANULAÇÃO,PARA TROCA DE RECURSO FINANCEIRO. |
|
-616,00 |
|
| 29/08/2019 |
ANULAÇÃO,PARA TROCA DE RECURSO FINANCEIRO. |
|
-460,00 |
|
| 29/08/2019 |
ANULAÇÃO,PARA TROCA DE RECURSO FINANCEIRO. |
|
-604,00 |
|
| 29/08/2019 |
MOTIVO:SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS SOLICITOU A ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA QUE FOSSE EMITIDO EMPENHO NO RECURSO 4500,PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA.CONFORME MEMORANDO Nº021 DE 28/08/2019. |
-6.280,00 |
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| 30/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,PARA CIDADE DE CRUZ ALTA RS,REALIZADO NO DIA 07/08/2019.CONFORME DACTE Nº242 SÉRIE 1 MODELO 67.
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 864/2019
Mauricio da Silva Vieira - ME - 10001 |
|
|
322,40 |
| TOTAL |
29.720,00 |
29.720,00 |
29.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
