Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2019......................... |
12.000,00 |
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| 22/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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854,72 |
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| 27/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD. 3082442221
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2019 - REF. JANEIRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808 |
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854,72 |
| 11/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/026421031; |
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682,82 |
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| 12/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CÓD: 3082442221.
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2019 - REF.FEVEREIRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808 |
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682,82 |
| 01/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº u/028827377; |
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1.015,00 |
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| 08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CÓD:3082442221
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2019 - REF.MARÇO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808Conforme Nota Fiscal Nº u/028827377; |
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1.015,00 |
| 02/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/031737252; CÓD:3082442221. |
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1.570,46 |
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| 07/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/031737252; CÓD:3082442221.
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2019 - REF.ABRIL/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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1.570,46 |
| 30/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/034653896,CÓD:3082442221; |
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1.826,14 |
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| 06/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/034653896,CÓD:3082442221;
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2019 - REF. MAIO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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1.826,14 |
| 24/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/037595426;CÓD:3082442221; |
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1.799,22 |
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| 04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/037595426;CÓD:3082442221;
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2019 - REF. JUNHO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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1.799,22 |
| 17/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/040534314; |
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2.274,07 |
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| 06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/040534314;
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2019 - REF. JULHO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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2.274,07 |
| 19/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.....Conforme Nota Fiscal Nº U/043531702; |
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1.627,31 |
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| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.....Conforme Nota Fiscal Nº U/043531702;
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2019 - REF. AGOSTO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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1.627,31 |
| 24/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/046448400; |
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350,26 |
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| 07/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 874/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,26 |
| TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
