Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DEENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2019.......................... |
12.000,00 |
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| 22/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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625,74 |
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| 27/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CÓDIGO: 3082442211
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2019 - REF.JANEIRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808 |
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625,74 |
| 08/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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830,71 |
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| 11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CÓD:3082442230/ 3082442211.
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2019 - REF.VEFEREIRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808 |
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830,71 |
| 02/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/028827378; U/028827373; |
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872,60 |
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| 08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/028827378; U/028827373; CÓD: 3082442211 / 3082442230.
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2019 - REF.MARÇO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808 |
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872,60 |
| 02/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/031737254,CÓD: 3082442230; U/031633207,CÓD: 3082442211; |
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877,22 |
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| 06/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/031688495; |
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48,52 |
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| 07/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/031737254,CÓD: 3082442230; U/031633207,CÓD: 3082442211;
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2019 - REF.ABRIL/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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877,22 |
| 10/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/031688495;CÓD:3083277541
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2019 - REF.ABRIL/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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48,52 |
| 30/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/034653898,CÓD:3082442230; U/034673131,CÓD:3082677174; U/034653893,CÓD:3082442211; |
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1.035,96 |
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| 06/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/034653898,CÓD:3082442230; U/034673131,CÓD:3082677174; U/034653893,CÓD:3082442211;
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2019 - REF. MAIO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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1.035,96 |
| 07/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/034639989; CÓD:3083277541. |
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48,67 |
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| 12/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/034639989; CÓD:3083277541.
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2019 - REF. MAIO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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48,67 |
| 24/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/037576525CÓD:3082442211; U/037595428CÓD:3082442230; |
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893,09 |
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| 04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/037576525CÓD:3082442211; U/037595428CÓD:3082442230;
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2019 - REF. JUNHO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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893,09 |
| 17/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/040534316; U/04053410; |
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1.485,28 |
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| 06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/040534316; U/04053410;
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2019 - REF. JULHO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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1.485,28 |
| 19/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/043531704; |
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819,14 |
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| 26/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/043564690; |
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117,36 |
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| 28/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/044072235; |
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616,63 |
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| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/043564690;
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2019 - REF. AGOSTO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
117,36 |
| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/044072235;
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2019 - REF. AGOSTO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
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616,63 |
| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/043531704;
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2019 - REF. AGOSTO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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|
819,14 |
| 24/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/046448402; CÓD:3082442230 |
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766,35 |
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| 27/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/046397692; |
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100,76 |
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| 27/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/046842890; |
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34,41 |
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| 07/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34,41 |
| 07/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,76 |
| 07/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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766,35 |
| 18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/049430475; U/049441461; |
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1.259,72 |
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| 06/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/049329146; |
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60,93 |
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| 06/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.259,72 |
| 08/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/049329146;
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2019 - REF. OUTUBRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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|
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60,93 |
| 22/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/052338704; U/052368385; |
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1.246,64 |
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| 04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/052338704; U/052368385;
PAGTO. REF. EMPENHO 877/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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1.246,64 |
| 27/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/055321644; |
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260,27 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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260,27 |
| TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
