Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019......................... |
1.000,00 |
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| 22/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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72,15 |
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| 27/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082677174/ 3085010210
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2019 - REF. JANEIRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808 |
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72,15 |
| 08/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/025920296; U/025822741; |
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77,75 |
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| 11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CÓD:3085010210/ 3082677174.
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2019 - REF.FEVEREIRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808 |
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77,75 |
| 02/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/029010193; U/028827381; |
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72,18 |
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| 08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/029010193; U/028827381; CÓD: 3082677174 /3085010210 .
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2019 - REF. MARÇO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808 |
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72,18 |
| 02/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/031630950,CÓD:3085010210; U/031737259,CÓD:3082677174; |
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69,01 |
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| 07/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/031630950,CÓD:3085010210; U/031737259,CÓD:3082677174;
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2019 - REF.ABRIL/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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69,01 |
| 30/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/034673135;CÓD:3085010210;.... |
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31,85 |
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| 06/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/034673135;CÓD:3085010210;....
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2019 - REF. MAIO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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31,85 |
| 24/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/037578712CÓD:3082677174; U/037578717CÓD:3085010210; |
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65,21 |
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| 04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/037578712CÓD:3082677174; U/037578717CÓD:3085010210;
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2019 - REF. JUNHO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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65,21 |
| 17/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/040573472; U/040573477; |
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98,53 |
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| 06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/040573472; U/040573477;
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2019 - REF. JULHO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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98,53 |
| 19/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/043526597; U/043531709; |
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130,94 |
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| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/043526597; U/043531709;
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2019 - REF. AGOSTO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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130,94 |
| 24/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/046448407; U/046385287; |
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91,13 |
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| 07/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 878/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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91,13 |
| 18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/049425989; U/049425984; |
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82,12 |
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| 06/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 878/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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82,12 |
| 22/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/052358870; U/052358875; |
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75,31 |
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| 04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/052358870; U/052358875;
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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75,31 |
| 27/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/055321647; U/055314017; |
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90,62 |
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| 27/12/2019 |
EMPENHO ANULADO;POIS NÃO FOI UTILIZADO TODO O SALDO DISPONÍVEL NO EMPENHO,SENDO ASSIM,O VALOR RESTANTE VOLTARÁ AO SALDO ORÇAMENTÁRIO. |
-43,20 |
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| 30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/055321647; U/055314017;
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
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90,62 |
| TOTAL |
956,80 |
956,80 |
956,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
