Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2019............ |
60.000,00 |
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| 22/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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4.761,99 |
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| 28/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD. 3082562367/ 3085733506
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF. JANEIRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808 |
|
|
4.761,99 |
| 12/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
2.030,85 |
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| 12/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CÓD:3082562367.
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF.FEVEREIRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808
|
|
|
2.030,85 |
| 19/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº u/028533498; |
|
3.108,51 |
|
| 27/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº u/028533498; CÓD:3085733506
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF.FEVEREIRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808
|
|
|
3.108,51 |
| 02/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/028827380; |
|
1.773,52 |
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| 08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/028827380;
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF.MARÇO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808;CÓD:3082562367. |
|
|
1.773,52 |
| 29/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/031437021; |
|
3.498,22 |
|
| 29/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/031437021; CÓD:3085733506
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF. ABRIL/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
3.498,22 |
| 02/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/031737257; CÓD: 3082562367. |
|
1.179,34 |
|
| 07/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/031737257; CÓD: 3082562367.
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF.ABRIL/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
1.179,34 |
| 16/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/034386338; |
|
4.400,86 |
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| 20/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/034386338; CÓD:3085733506
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF.ABRIL/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
4.400,86 |
| 30/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/034673129,CÓD:3082562367; |
|
1.848,58 |
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| 06/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/034673129,CÓD:3082562367;
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF. MAIO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
1.848,58 |
| 19/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/037158085; CÓD:3085733506. |
|
4.954,08 |
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| 24/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/037595431; CÓD:3082562367;... |
|
1.366,32 |
|
| 25/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/037158085; CÓD:3085733506.
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF. MAIO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
4.954,08 |
| 04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/037595431; CÓD:3082562367;...
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF. JUNHO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
1.366,32 |
| 17/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/040289890;CÓD:3085733506 |
|
3.971,21 |
|
| 17/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO...Conforme Nota Fiscal Nº U/040573470; |
|
939,92 |
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| 23/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/040289890;CÓD:3085733506
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF. JULHO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
3.971,21 |
| 06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO...Conforme Nota Fiscal Nº U/040573470;
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF. JULHO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
939,92 |
| 19/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/043531707; |
|
1.334,26 |
|
| 28/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/044041605; |
|
105,04 |
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| 11/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/043260527; U/046029128; |
|
6.424,86 |
|
| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/043531707;
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF. AGOSTO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
1.334,26 |
| 13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/043260527; U/046029128
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF.À AGOSTO e SETEMBRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
6.424,86 |
| 17/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/044041605;
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF. AGOSTO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
105,04 |
| 24/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/046448405; |
|
1.160,46 |
|
| 27/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/046941256; |
|
101,93 |
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| 07/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 879/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.160,46 |
| 17/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/046941256;
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF. SETEMBRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
101,93 |
| 18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/049137227; |
|
3.867,87 |
|
| 18/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/049441464; U/049441459; |
|
3.684,23 |
|
| 22/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.CÓD:3083235934Conforme Nota Fiscal Nº U/049618776; |
|
1.340,09 |
|
| 23/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/049862522; |
|
101,80 |
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| 29/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/049137227;
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF. OUTUBRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
3.867,87 |
| 05/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.CÓD:3083235934Conforme Nota Fiscal Nº U/049618776;
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF. OUTUBRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
1.340,09 |
| 06/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 879/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
101,80 |
| 06/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 879/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.684,23 |
| 22/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/052078615; |
|
3.394,96 |
|
| 22/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/052367545; U/052338707; |
|
3.187,75 |
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| 26/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/052078615;
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
3.394,96 |
| 02/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/052849237; |
|
102,53 |
|
| 04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/052367545; U/052338707;
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
3.187,75 |
| 04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.Conforme Nota Fiscal Nº U/052849237;
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
Rio Grande Energia SA - 12808.
|
|
|
102,53 |
| 27/12/2019 |
empenho anulado;por solicitação do secretário da fazenda o Sr.Cássio Marcelo Oliveira Gonçalves;............. |
-1.360,82 |
|
|
| TOTAL |
58.639,18 |
58.639,18 |
58.639,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
