| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 882 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082442218.................... | 589,13 | |
| 1.00 | - 3085014429..................... | 330,36 | |
| 1.00 | - 3082541112..................... | 77,14 | |
| 1.00 | - 3082442234.................... | 174,21 | |
| 1.00 | - 3083072318.................... | 472,91 | |
| 1.00 | - 3085420912.................... | 85,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082442218.................... - 3085014429..................... - 3082541112..................... - 3082442234.................... - 3083072318.................... - 3085420912.................... | 1.729,14 | ||
| 22/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.729,14 | ||
| 28/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 882/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 1.729,14 | ||
| TOTAL | 1.729,14 | 1.729,14 | 1.729,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
